下载后可任意编辑差旅和招待费管理制度一、目的和适用范围：为进一步加强公司的差旅及招待费用管理工作，统一各部门的报销程序及规定，特制定本制度。本制度适用于公司所有正式员工。二、交通费：二、出差票务预订流程及要求员工因公出差，应事先填写《出差申请单》,经部门经理审核批准，人事行政部备案后出差，如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门经理口头报告人事行政部，并报部门经理批准，等返回公司后，应立即补办手续。飞机/动车票务预订流程：（1）出差前应单填写《出差申请单》和《机票/动车预订申请表》，经部门经理/审核后，将申请表交至人事行政部备案。 （2）人事行政部根据《出差申请表》审核相关信息，并与申请人确定航班/动车相关信息后方可出票，订票成功后将订票信息直接发送至出差人员手机、并抄送给行政部经理。（3）出差人员根据订票信息办理手续。（4）其他交通工具请自行根据出差时间自行定票。票务预订要求：（1）提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前 3 个工作日预定往返机票/动车票（特别情况除外）；（2）折扣最低：行政部应在指定的票务公司预定机票。定票时，在满足预定者出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最低的航班。（3）改签或退票： ① 机票/动车票预订成功后，无特别原因一律不得改签或退票。 ② 因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前 1-2 个工作日告知前台文员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票；出差在外人员可先电话告知，回来后补办相关手续。 ③ 因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。 第三条 出差报、支流程员工出差报、支的流程如下：出差人凭核准的预支金额，填写《借款单》，向财务预支差旅费。（1）出差人返回后 7 日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由部门经理和财务部会计审核后报总经理批准，在报销时冲销预支数。 备注：出差人返回报销时，需出具书面出差工作报告，将出差工作内容详细描述，并经部门经理签字后附在出差报销单后，方可到财务处报销。第三条 出差开支标准及报销审批（一）交通、住宿费标准1、各类员工交通、住宿费可报销的标准，见下表： ---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------...
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