1 过程方法审核工作表 编号 顾客导向过程(COP) 市场分析过程 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 使用什么方式做？（设备/材料） √ 是否已对过程加以定义？ √ 什么人做？（技能/培训） √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？（测量/评价） √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 如何做？（方法/程序） √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 2)顾客相关的管理过程和支持性过程 3) 输入 4） 输出 5) 绩效指标 6) 相关质量文件 7) 相关的ISO/TS16949:2002 条款 8) 审核记录 9) 需进一步调查（NR） 改进的机会（OI）不符合（ NC） 市场分析过程（1C） 潜在的市场销路 产品意向 小组可行性承诺 产品质量先期策划控制程序 5.2/5.5/7.1/7.3 。 注：过程方法审核工作表的浅黄色部分是对顾客导向过程(COP)的分析结果 过程方法审核工作表 编号： 2 顾客导向过程(COP) 报价/合同/订单确认过程 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 使用什么方式做？（设备/材料） √ 是否已对过程加以定义？ √ 什么人做？（技能/培训） √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？（测量/评价） √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 如何做？（方法/程序） √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ 2)顾客相关的管理过程和支持性过程 3) 输入 4） 输出 5) 绩效指标 6) 相关质量文件 7) 相关的ISO/TS16949:2002 条款 8) 审核记录 9) 需进一步调查（NR） 改进的机会（OI）不符合（ NC） 报价/合同/订单确认过程（2C） 与顾客有关的要求 签订的合同/订单 交期达成率、交付产品 PPM 值 与顾客有关的过程控制程序、产品质量先期策划控制程序 7.2 。 NC 质量成本 质量成本要求 实际质量成本 内部不良质量成本率 质量成本控制程序 5.6.1.1/8.4 。 过程方法审核工作表 顾客导向过程(COP) 过程设计开发过程 3 过程特性 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 使用什么方式做？（设备/材料） √ 是否已对过程加以定义？ √ 什么人做？（技能/培训） √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？（测量/评价） √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 如何做...
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