××发展有限公司经营目标责任书 第 1 页 共 6 页 ××发展有限公司 2 0 1 2财年度经营目标责任书 甲 方：××发展有限公司董事会 乙 方：××发展有限公司xx部门/公司经营管理主要责任人 根据公司董事会决议和《xx集团经营业绩考核管理办法》的规定，为完善考核奖惩和激励机制，充分调动公司经营者的积极性和创造性，提高公司经营绩效和管理水平，保证公司 2 0 1 2 财政年度经营目标和计划的顺利实现，特签订本经营目标责任书。 公司经营管理层包括总经理／执行总经理、副总经理、财务总监、工程总监、总工程师、总经理助理；乙方为公司经营管理主要责任人，代表公司经营管理层签订本经营目标责任书。 第一章 经营业绩考核指标 第一条、 经营业绩考核指标 经营业绩考核指标见下表： 表 1 -1 ××发展有限公司 2 0 1 2 财政年度经营业绩考核指标一览表 序号 经营业绩指标 指标分类 单位 指标值 备注 １ 主营业务收入 1.1 初装费收入 万元 1.2燃气销售收入 万元 1.3管道输送收入 万元 合计 万元 2 主营业务成本 2.1 安装成本 万元 按照可比口径计算，不合理超出预算的部分，考核时直接冲减审计后的税后利润。 2.2 燃气采购成本 万元 2.3 管道输送成本 万元 合计 万元 3 其他主营业务利润 钢铁/焦化产品利润 万元 4 主营业务利润合计 万元 5 其他业务利润合计 万元 ××发展有限公司经营目标责任书 第 2 页 共 6 页 6 营业外收支 万元 7 期间费用 7.1 制造费用 万元 按照可比口径计算，不合理超出预 算的部分，考核时直接冲减审计后的税后利润。 7.2 管理费用 万元 7.3 营业费用 万元 7.4 财务费用 万元 合计 万元 8 资本化费用 8.1 资本化管理费用 万元 8.2 资本化财务费用 万元 9 税前利润 万元 10 税后利润（净利润） 万元 各专项考核未达标部分冲减考核利润（截止目前执行的是输差、应收帐款专项考核及水电费超标）；包括但不限于诉讼、非诉讼、行政处罚损失、安全事故及盘点物资等造成公司的损失直接扣发兑现奖励。 11 目标利润 万元 净利润扣除资本化费用。 12 投资、管理效率及现金流指标 12.1 总资产报酬率 ％ 总资产应增加 10财年新增投资。 12.2 净资产报酬率 ％ 净资产包括期末股东分红。 12.3 人均利润额 万元/人 税后利润/公司年底人数。包括在职、休假及临时工等所有工作人员。 12.4 ...
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