序号工序/车间问题点责任部门/责任人改善回复1品质部体系退货率10年全年平均约9%，退货率相应较高，分析不具体品质部重点放在产品品质的改善上面，与上半年相比，下半年因品质原因的退货率已呈下降趋势，针对因商务原因的退货，加强与客户的沟通协调。2包装电芯喷码追溯性不强，不能有效追踪每一个电芯的具体批次工艺部电池表面蚀刻二维码，并记录批次、型号、装配拉别，目前已经在试产中3制浆制浆完成后没有除铁工艺 工艺部除铁设备在选型中序号工序/车间问题点责任部门/责任人改善回复1品质部体系管理评审没有将严重不良率（爆炸率）指标纳入评审品质部下一次管理评审时把爆炸率纳入评审内容2品质部体系2010年度管理评审产品合格率分解指标没有在公司目标中体现。目标直接分解到部门，关注的程度不够品质部1、建立目标统计汇总表，对公司整体目标达成情况的进行统计与分析；2、今年的管理评审时提交至管理层评审。3制浆/涂布制浆及涂布车间无安装风淋门，车间门打开时因车间内的抽风把外面的粉尘吸入车间，未能进行防尘管控。设施部一楼公司计划在走道两头安装风淋门4装配合盖板工序无详细的作业指导书，操作人员操作时随意操作，存在合盖板时把盖板向前推，导致盖板已超出壳体2至4mm，易造成极耳拉伤卷芯。工艺部/朱乃靖；装配部/郑继朝工艺部制定更详细的合盖帽作业指导书，规定操作手法；装配部该工序员工严格按新的作业手法操作2011年第8月客户审核问题点改善跟进记录1、未关闭项目2、已经关闭项目5装 配装 配 时 负 极 耳 弯 S型 工 位 完成 后 无 进 行 检 验 ,无 法 确 保是 否 弯 折 到 位 ， 质 量 的 全 检是 由 具 体 的 操 作 员 工 执 行 ，品 质 部 只 负 责 抽 检 ， 导 致 操作 员 工 为 求 效 率 而 忽 略 检 验的 部 分 。装 配 部 /郑 继朝 品 质 部 /黄学 华1、 要 求 员 工 折 完 极 耳 后 必 须 进行 自 检 ； 2、 QC每 小 时 进 行 巡检 ， 发 现 不 合 格 品 进 行 返 工 处理 ， 并 对 此 员 工 进 行 扣 数 处 理6装 配卡 龙 门 工 序 不 防 呆 及 失 效 ，操 作 人 员 的 随 意 性 较 大 ， 如现 场 看 到 ， 操 作 人 员 进 行 卡龙 门 时 ， 电 芯 倾 斜 通 过 ， 如有 电 芯 过 不 了 ， 操 作 人 员 把盖 板 拉 正 ...
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