下载后可任意编辑案例分析一、有符合项（2 道）7.在技术科，审核员发现设计文件和工艺文件没盖受控章，只有文件的编号及发放日期，技术科长急忙解释，公司的文件控制程序中规定，质量管理体系运行的文件均为受控文件，除质量手册外，其他文件均不加盖受控章。答：1、符合 2、理由是： 1）标准的要求：4.2.3 文件控制，质量管理体系所要求的文件应予以控制，应编制形成文件的程序 2）公司做法：公司制定了文件控制程序，而且也规定了质量管理体系文件的受控范围，哪些是要盖章的，哪些是不盖章的在文件中有规定，所以技术科执行了公司的文件控制程序，既符合标准条款的要求，也符合公司文件控制程序的要求。 3、所以是符合的18.审核员在化验室审核，抽查到一个编号为 NO.301 生铁 10 吨的化学成份，含碳量超标，判定为不合格品，在原料库生铁的不合格区审核员看到编号为 NO.301 生铁，数量 10 吨，挂标牌“退回”。答：1、符合 2、符合理由： 1）标准要求：根据 GB/T19001 质量管理体系 7.5.3 要求的标识和可追溯性条款:组织应针对监视测量要求识别产品的状态。 2）公司做法：NO.30110 吨生铁为不合格品,审核员再在不合格区能准确清楚的看到这些不合格的 NO.301 生铁,而且数量、不合格状态标识准确 3、所以符合二、有严重不符合项（2 道）10. 审核员在进货检验站看见一个箱子内装 5 个零件，箱子上挂着一个“拒收”标牌。检验科长说：“这批零件应该两个星期前就到货，但今日早上才收到，一共有 20 个，因生产急用经生产部部长批准先用了 15 个零件，但经检验发现这 5 个全部不合格，所以挂了“拒收”标牌。审核员问：“另外的那 15 个零件呢？”检验科长说：“车间主任说那 15 个零件已经装配在产品上使用了，但因没有什么特别标记，现在也不知道装配在哪些产品上了，一时很难找到。”答案：1、有不符合项 2、不符合 GB/T19001 标准的 7.5.3 标识和可追溯性，不符合的内容是：适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。在有可追溯性要求的场合，组织应控制并记录产品的唯一性标识。 3、不符合的事实是：经检验发现这 5 个全部不合格，这批零件应该两个星期前就到货，但今日早上才收到，一共有 20 个，经检验发现这 5 个全部不合格。也就是百分之百得不合格。在零件装配的过程中使用了不合格产品。 4、不符合的性质：严重不符合项12.审核员在销售部查看上季度产品销售统计分...
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