下载后可任意编辑制 定 ： 2024 － 01 － 06 总 务 部 日 期审 查(1): － － 部 门 主 管 日 期 审 查(2): － － 管 理 代 表 日 期核 准： － － 总 经 理 日 期分发部门及份数：部门分发部门份数部门分发部门份数总经理室★1业务部★1资材部★1采购部★1总务部★1研发部★1财务部生产部★1品管部★11、 目的：为使公司质量文件控制作业达成一致性，以促使各项业务能顺利推行及建立本公司标准化制度。2、 范围：涵盖本公司 ISO9001：2024 所有质量体系文件、外来文件的管理。下载后可任意编辑3、 权责：3.1ISO 推行委员会负责本管理程序的制订和执行中的监督；维护本程序与公司实际运作相一致，当发现文件不适用时，及时提出修改。3.2 总务部兼文件管制小组：负责根据本程序的要求严格执行有关文件的打字、复印、分发、回收、存档等工作当发现文件不适用时，应及时向管理者代表提出；对行业资料根据要求做好资料的收发、归档、借阅等管理工作。3.3 相关部门：严格根据本程序的要求，严格遵守文件的领用、借阅等手续，并保管好各自的文件，确保文件完整、清楚，对于文件中不适用之处，应及时向上级主管提出修改。4、 定义：4.1 质量文件：包括质量手册、质量方针和质量目标的书面陈述、公司为确保规划的有效性和过程运作与管制所需的文件、ISO9001：2024 标准所要求书面化程序、ISO9001：2024标准所要求的质量记录。4.2 受控文件：凡与 ISO9001：2024 有关的文件其分发、变更、回收须按本程序实施的文件。4.3 非受控文件：发出的文件如有变更并不作回收或通知对方等处理的文件。5、 内容5.1 文件制作 5.1.1 质量手册文件：制作格式见质量手册5.1.2 程序文件 5.1.2.1 目的：重点说明拟定该文件的目的和用意。 5.1.2.2 范围：说明该文件所适用的部门或个人。 5.1.2.3 权责：说明负责制订、维护、执行的相关部门。 5.1.2.4 定义：针对文件中的专用名词或特别用意等作解释，如无该项目以“略”表示。 5.1.2.5 作业内容：内容说明方式也可用流程图或图片等。 5.1.2.6 附件：详细记录文件中所提及的表格等。5．1．3 编号为该文件的识别号码，编列方法以 ISO-加上文件类别（质量手册 Q、程序文件 P、法律规范类文件 W）加上 ISO 相关章节编列及序号。 5.1.4 文件版本以 A、B、C……控制。 5.1.5 表格编号以去除文件编号的 ISO 后从后按接连以 01、02、03、………...
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