1 目的进行内部质量管理体系审核，以验证公司质量活动和有关结果是否符合标准要求和公司的实际，确保质量管理体系的有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。2 适用范围适用于公司内部质量管理体系的审核。3 职责3.1 管理者代表3.1.1 负责审批公司年度内审计划，任命内审组长，确定内审组成员。3.1.2 领导公司内部质量审核工作，向总经理报告审核中发现的问题。3.2 办公室3.2.1 负责编制《年度内审计划》，报管理者代表批准。3.2.2 负责各种计划、日程表、通知、报告等的发放和管理。3.2.3 协助管理者代表选择与被审核部门无直接责任关系的内审员组成内审组。3.3 内审组长3.3.1 负责编制《内部质量管理体系审核日程表》，并组织实施。3.3.2 负责编写《内审审核报告》。3.3.3 有权对内审工作的开展和审核结果做最后决定，对内审报告的准确性和全面性负责。3.4 内审员3.4.1 明确内审任务后，编制《检查表》。3.4.2 客观公正地收集证据，做好记录，分析与观察结果，并经内审组长同意后，开具《不合格报告》。3.4.3 跟踪验证内审结果所实行的纠正和预防措施的有效性。3.5 各有关部门要仔细执行《内部审核控制程序》，做好接受审核的准备工作，对发现的不合格项要制定纠正和预防措施，并予以实施，消除不合格项产生的根源。4 工作程序4.1 年度审核计划要把握问题的重要性和区域状况及以往审核的结果，由办公室在年底前编制来年的“年度内审计划” （内审的间隔时间不得超过 12 个月），确定审核的范围、频次和方法。，采纳抽样调查的方法，对公司所有部门和质量管理体系的所有要求进行审核。具体时间由办公室提出，报管理者代表批准后确定。4.2 审核前的准备4.2.1 管理者代表按审核要求，任命内审组长和内审员。内审员应是与受审部门和本人工作无直接关系并取得内审资格的人员。内审组长负责本次内审的具体组织实施工作。4.2.2 内审组长组织内审员，依据 ISO9001:2024 标准、质量手册和有关作业文件，做好内审的各项准备工作。a）熟悉标准、质量管理体系文件，收集有关资料，了解受审核部门情况，确定内审员分工；b）编制本次《内部质量管理体系审核日程表》；c）编制《检查表》；d）准备《整改通知单》和《不合格项分布表》。4.2.3 办公室在内审前 10 天，下发《内部质量管理体系审核日程表》，受审核部门对内审时间如有异议，应在该日程表下发后三天内通知办公室。下载后可任意编辑4.3 实施审核4.3.1 首次会议a）...
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