第1页共30页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共30页采购部内部管理控制制度审计报告采购审计工作方案被审计部门名称:采购部审计方式：审阅、全方位审计、抽查编制依据：财政部内部控...

时间:2024-11-03 23:10栏目:行业资料

内部控制制度《采购及付款循环》文件管制等级：□管制文件□非管制文件文件履历纪要页文件发行文件管制管理代表□管制□非管文件履历纪录版修订内容核权编日期0第1版（新发行）1.总则1.1.制定目的为促使本公司「内部控...

时间:2024-11-03 15:20栏目:行业资料

第四节管理制度大宗采购管理（P2-Z1-J4-4）一、目的本管理文件明确了某些易于标准化的材料、大金额固定资产等物资或服务的特殊采购标准及业务操作流程，以便在形成大批量集中采购的同时，加强财务监督，规范和优化供货...

时间:2024-10-14 13:21栏目:党建公文

学校物品采购管理内部控制制度(试行)第一章总则第一条为了规范学校采购行为，提高学校采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求，维护公开、公平、公正的市场竞争环境,根据有关法律、法规...

时间:2024-09-10 22:07栏目:高等教育

学校政府采购内部控制制度第一章总则第一条：为规范单位政府采购行为，建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，结合《政府采购法》等法律法规，特制订本制度。第二条：本制度所称...

时间:2024-09-07 12:17栏目:党建公文